2016年度山阳法院决算公开 - 焦作山阳区法院网

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：河南省焦作市山阳区人民法院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,312.82	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	992.21
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	33.83	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.82
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	1,346.66	本年支出合计	54	1,111.87
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	557.73	年末结转和结余	56	792.52
	28			57
总计	29	1,904.39	总计	58	1,904.39
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

				收入决算表
								公开02表
部门：河南省焦作市山阳区人民法院								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,346.66	1,312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	33.83
204	公共安全支出	1,227.00	1,193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	33.83
20405	法院	1,227.00	1,193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	33.83
2040501	行政运行	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	651.33	617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.83
208	社会保障和就业支出	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

			支出决算表
							公开03表
部门：河南省焦作市山阳区人民法院								单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,111.87	987.50	124.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	992.21	867.84	124.37	0.00	0.00	0.00
20405	法院	992.21	867.84	124.37	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	416.54	292.17	124.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算表
							公开04表
部门：河南省焦作市山阳区人民法院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,312.82	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	951.62	951.62	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	117.83	117.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.82	1.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54
本年收入合计	25	1,312.82	本年支出合计	55	1,071.28	1,071.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	544.93	年末财政拨款结转和结余	56	786.48	786.48	0.00
一般公共预算财政拨款	27	544.93		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	1,857.76	总计	60	1,857.76	1,857.76	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：河南省焦作市山阳区人民法院				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,071.28	975.82	95.45
204	公共安全支出	951.62	856.17	95.45
20405	法院	951.62	856.17	95.45
2040501	行政运行	366.58	366.58	0.00
2040504	案件审判	9.52	9.52	0.00
2040505	案件执行	73.82	73.82	0.00
2040506	两庭建设	24.67	24.67	0.00
2040550	事业运行	101.08	101.08	0.00
2040599	其他法院支出	375.95	280.50	95.45
208	社会保障和就业支出	117.83	117.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.83	117.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.00	101.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	0.00
221	住房保障支出	1.82	1.82	0.00
22102	住房改革支出	1.82	1.82	0.00
2210201	住房公积金	1.82	1.82	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：河南省焦作市山阳区人民法院					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.26	302	商品和服务支出	387.88
30101	基本工资	124.74	30201	办公费	36.30
30102	津贴补贴	217.88	30202	印刷费	7.53
30103	奖金	23.71	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.92	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.44
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	29.90
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	17.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.69	30211	差旅费	1.68
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	117.83	30213	维修(护)费	32.81
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	23.70	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.44	30216	培训费	4.35
30306	救济费	25.78	30217	公务接待费	3.91
30307	医疗费	6.11	30218	专用材料费	3.73
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	29.66
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	153.46
30311	住房公积金	1.82	30227	委托业务费	0.50
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.24
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		587.94	公用经费合计		387.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

						一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：河南省焦作市山阳区人民法院											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.10	0.00	38.50	0.00	38.50	15.60	42.41	0.00	38.50	0.00	38.50	3.91
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：河南省焦作市山阳区人民法院							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：焦作市山阳区法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分焦作市山阳区人民法院2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明焦作市山阳区人民法院2016年收入总计1346.66万元，支出总计1111.87万元, 与2015年相比，收入总计增加了了241.63万元，增加21.86%。支出总计增加13.47万元，增加1.26%。收入增加的主要原因是2016年财政拨款增加；支出增加的原因是日常各项开支增加。

二、收入决算情况说明焦作市山阳区人民法院本年收入合计1346.66万元，其中：财政拨款收入1312.82万元,占97.49%；其他收入33.83万元, 占2.51%。

三、支出决算情况说明焦作市山阳区人民法院本年支出合计1111.87万元，其中：基本支出987.50万元, 占88.81%；项目支出124.37万元, 占11.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明焦作市山阳区人民法院2016年财政拨款收入总决算1312.82万元，支出总决算1071.28万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加217.79万元，增加19.89%。支出总计增加27.12万元，增长2.46%，主要原因：同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明焦作市山阳区人民法院2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为1071.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出951.62万元，占88.83%；社会保障和就业支出117.83万元，占11.00%；住房保障支出1.82万元，占0.17%。

（一）一般公共服务（类）支出决算为951.62万元。

（二）社会保障和就业支出决算为117.83万元。

（三）住房保障支出1.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明焦作市山阳区人民法院2016年一般公共预算财政拨款基本支出中：人员经费587.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费387.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明焦作市山阳区人民法院2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为54.1万元，支出决算为42.41万元，比2015年减少5.48万元，减少12.92%，减少原因为公务接待费减少。因公出国（境）0团组0人数。公务用车购置费0元，运行费38.50万元。公务接待费3.91万元，63批，796人。

（一）因公出国（境）费全年未发生因公出国（境）费，年初也未做预算。

（二）公务用车运行费38.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，焦作市山阳区人民法院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（三）公务接待费3.91万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出796人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明焦作市山阳区人民法院2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出387.88万元，比2015年增加11.01万元，增长2.92%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

责任编辑：张俊杰

〖关闭窗口〗