2015年度焦作市山阳区人民法院决算公开

一、收入支出决算总体情况说明焦作市山阳区人民法院2015年收入总计1105.03万元，支出总计1098.40万元，与2014年相比，收入总计减少194万元，（下降）15 %。支出增加195万元，增长17%。主要原因：收入减少主要原因为公共预算拨款减少，支出增加主要原因为：1、工资福利支出增长43万元。2、商品和服务支出增长102万元，主要为差旅费、物业管理费维修（护）费增长较高。

二、收入决算情况说明焦作市山阳区人民法院本年收入合计1105.03万元，其中：财政拨款收入1095.03万元，占99.1%；其他收入10万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明焦作市山阳区人民法院本年支出合计1098.4万元，其中：基本支出937.44万元，占85.34%；项目支出160.96万元，占14.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明焦作市山阳区人民法院2015年财政拨款收入总决算1095.03万元，支出总决算1098.4万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少194万元，下降15%。支出总计增加195万元，增长17%，主要原因：同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明焦作市山阳区人民法院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1451万元，支出决算为1098.4万元，完成年初预算的75.67%。主要用于以下方面：公共安全支出979万元，社会保障和就业支出114.23万元，住房保障支出5.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明焦作市山阳区人民法院2015年一般公共预算财政拨款基本支出937.44万元，其中：人员经费560.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费376.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明焦作市山阳区人民法院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为55.2万元，支出决算为47.89万元，完成预算的86.76%，主要原因为压缩开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数和 2014 年相比持平。

（一）因公出国（境）费全年未发生因公出国（境）费，年初也未做预算。

（二）公务用车购置及运行费39万元，完成预算的98.73%，公务用车运行维护费39万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。决算数比2014年减少4.79万元，下降10.94%。

（三）公务接待费8.8万元，完成预算的56%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待124批次、1232人次。决算数比2014年增加4.7万元，增长114%，主要原因：1、2015年非法吸收公众存款罪案件较多，影响较大，开庭时间长，开庭审理时调整次较多，主要是加班工作餐。2、外地兄弟法院来院参观，考察人数增多。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明焦作市山阳区人民法院2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。焦作市山阳区人民法院2015年机关运行经费支出376.87万元，比2014年减少22.11%。

（二）政府采购支出情况。焦作市山阳区人民法院2015年政府采购支出总额115.38万元，其中：政府采购货物支出40.93万元，政府采购工程支出74.45万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2015年12月31日，焦作市山阳区人民法院共有车辆23辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车8辆。

附件

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

责任编辑：谢亚非

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